Пн. Июн 17th, 2024

Утверждено

 Приказом ГАУ НСО «Редакция газеты

«Барабинский вестник»

27 июня 2020 г  №4.

КАРТА коррупционных рисков государственного автономного учреждения Новосибирской области

«Редакция газеты «Барабинский вестник»

№ п.п.Критическая точкаНаименование должностиТиповые ситуацииСтепень рискаМеры минимизации (устранение) коррупционного рискаСроки выполнения
1235678
Реализация финансово-хозяйственной деятельности
1.1.Формирование и исполнение бюджетаГлавный бухгалтерНецелевое использование бюджетных средствнизкаяФормирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, согласование и  утверждение в Управление информационных проектов Новосибирской области  Проведение анализа исполнения ПФХДежемесячно
1.2.Формирование отчетности по финансово — хозяйственной деятельностиГлавный бухгалтерИскажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документахнизкаяФормирование отчетности посредством программного обеспечения. Проверка, контроль  Управлением информационных проектов Новосибирской области.  В сроки  предусмотрен­ные, вышестоящих органов
1.3.Процедура получения, хранения и распределения материально- технических ресурсов, работ и услугГлавный бухгалтерПолучения товара, работы, услуги не в полном объеме. Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги не по назначению. Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)средняяВедение учета движения материально- технических ресурсов посредством программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объем. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителейпостоянно
1.4.Формирование дохода ГАУ НСО «Редакция газеты «Барабинский вестник» от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельностиМенеджер, кассир Главный бухгалтер  Принятие оплаты за услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека). Принятие оплаты за оказанную услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту ценсредняяПрисутствие прайс-листов на информационных стендах в учреждении.постоянно
1.5.Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникамГлавный бухгалтерНачисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Установление окладов не соответствующих специальности по диплому. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. Нарушение сроков выплаты заработной платы  средняяПроведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы. Ведение начисления и выплаты заработной платы посредством информационных программ.постоянно
1.6.Осуществление государственных закупокРуководитель – главный редактор Главный бухгалтерОпределение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкуренцию. Заключение контракта после получения товара, работ и услугнизкаяФормирование рабочей группу ГАУ НСО «Редакция газеты «Барабинский вестник» по определению НМЦ контракта, согласование  закупок с наблюдательным советом учреждения  в соответствии с законодательством.  Проведение процедуры закупок посредством государственной информационной системы закупок НСО (ГИСЗ НСО).  постоянно
2. Реализация кадровой политики  
2.1.Процедура принятия и увольнения сотрудниковРуководитель – главный редактор  Предоставление, не предусмотренное законом, преимуществ для поступления на работу Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующего должности Формальное трудоустройство сотрудников Фальсификация кадровых документовсредняяПроведения внутреннего контроля Внедрение порядка разрешения конфликта интересов Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дняпостоянно